Tjenestene levert innenfor stramme rammer
Kommunen har hatt tydelig fokus på budsjettdisiplin gjennom året. Samlet merforbruk i tjenestedriften var kun 305 000 kroner, noe som viser god økonomistyring i organisasjonen.
Særlig innen helse og omsorg er det levert sterke resultater. Området hadde en målsetting om å redusere kostnadene med 14 millioner kroner i 2025, og endte en reduksjon på 15,5 millioner kroner. Dette viser at organisasjonen jobber godt med forbedringsprosjektet.
Den største budsjettmessige utfordringen var innen oppvekst, som hadde et merforbruk på 2,5 millioner kroner. Innenfor sektoren var det store interne variasjoner. Barnevern hadde et merforbruk på 8,7 millioner kroner, som delvis ble kompensert gjennom mindreforbruk innen flyktningebosetting og fellesutgifter.
Hvorfor ble resultatet bedre enn budsjettert?
Resultatet ble bedre enn forventet hovedsakelig på grunn av økte finans- og skatteinntekter:
· 1,5 mill. kr høyere utbytteinntekter
· 1,0 mill. kr høyere renteinntekter
· 1,5 mill. kr høyere skatteinntekter
Dette bidro til å redusere det samlede underskuddet.
Disposisjonsfondet brukes – men kan ikke vare evig
Når kommunen går med underskudd, må det dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Ved utgangen av 2025 utgjør fondet 82,6 millioner kroner.
Samtidig er det i 2026 budsjettert med bruk av ytterligere 21,2 millioner kroner. Disposisjonsfondet gir kommunen handlingsrom, men er ikke en varig løsning. Det understreker behovet for forbedringsprosjektet som er startet opp, og som omtales lenger ned.
Utviklingsprosjekter for framtiden
Parallelt med forbedringsprosjektet investerer kommunen i utvikling. I samarbeid med Kompella AS er prosjektet «Fabrikken» igangsatt. Prosjektet skal utvikle havneområdet som tidligere tilhørte Pelagia AS.
Det planlegges investeringer i tømmerkai og brannstasjon, og det arbeides med løsninger for nytt rådhus. Deler av underskuddet kan knyttes til denne strategiske satsingen.
Tjenesteområdene
· Styringsorganer: 0,2 mill. kr
· Fellesadministrasjon: 1,95 mill. kr (innsparing på lønn, merinntekt på refusjoner)
· Oppvekst: -2,5 mill. kr
· Helse og omsorg: 1,5 mill. kr (Bl.a. lavere kostnad på BPA enn budsjettert)
· Teknisk: 0,9 mill. kr (innsparing på lønn)
· Selvkosttjenester: -2,4 mill. kr. (negative selvkostfond innen avløp og slamtømming påvirker resultatet direkte)
Forbedringsprosjektet blir avgjørende i 2026
Kvæfjord kommune gjennomfører nå et omfattende forbedringsprosjekt som skal sikre trygge, tilgjengelige og tilpassede tjenester – innenfor strammere økonomiske rammer. Arbeidet omfatter alle avdelinger og skal gi mer bærekraftig drift over tid.
Den viktigste oppgaven i 2026 blir å gjennomføre dette forbedringsarbeidet samtidig som utviklingsprosjektene videreføres.
Regnskapet ble sendt revisjonen fredag 20.februar.